目 录
第一部分 百色市第二人民医院概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市第二人民医院 2025年部门预算表
第三部分 百色市第二人民医院 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市第二人民医院概况
一、主要职责
（一）负责全市及周边县市的精神疾病诊疗
（二）开展临床医学科研与教学
（三）承担全市精神卫生防治技术指导和行业管理职能
（四）心理危机干预
（五）法医精神鉴定及精神障碍医学鉴定
（六）常见病多发病诊疗。
二、部门机构设置
三、部门预算构成
本单位无下属单位，本单位为市级直属二层事业单位， 独立编制本单位预算。
第二部分 百色市第二人民医院 2025年部门预算表
第三部分 百色市第二人民医院 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入10,069.7万元，比上年增加 561.73万元，增长 5.91%，主要原因是：随着医院不断发展，规模不断扩大，医疗服务设施、水平不断提高，医院的医疗收入也会递增；总支出10,069.7万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 561.73万元，增长 5.91%，主要原因是：以收定支，量入为出，收入增加，支出相应增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算10,069.7万元，比上年增加561.73万元，增长5.91%。其中：一般公共预算收入350万元，占收入总预算3.48%，与上年持平，无增减变化；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金9,719.7万元，占收入总预算96.52%，比上年增加561.73万元，增长6.13%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体增加，主要原因是：随着医院不断发展，规模不断扩大，医疗服务设施、水平不断提高，医院的医疗收入也会递增。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算10,069.7万元，其中：基本支出预算2,679.85万元，占支出总预算26.61%，比上年增加121.21万元，增长4.74%。主要原因是：以收定支，量入为出，收入增加，支出相应增加。项目支出预算7,389.85万元，占支出总预算73.39%，比上年增加440.52万元，增长6.34%。主要原因是：以收定支，量入为出，收入增加，支出相应增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入总预算350万元，与上年持平，无增减变化。收入包括：一般公共预算拨款350万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。
2025年财政拨款支出总预算350万元，与上年持平，无增减变化。支出包括：卫生健康支出350万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出350万元，与上年持平，无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出350万元。具体支出预算如下：
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出350万元，与上年持平，无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：
人员经费0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公用经费0.00万元，与上年持平，无增减变化。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市第二人民医院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市第二人民医院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位事业单位相关运行费用3285.17万元，比上年减少422.19万元，下降11.39%，主要原因是:坚持落实过紧日子要求，严控成本费用支出。
（二）政府采购情况
2025年本单位政府采购安排625.70万元，比上年减少215.30万元，下降25.60%。其中：政府集中采购预算51.55万元，分散采购预算574.15万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算327.00万元，工程类采购预算191.70万元，服务类采购预算107.00万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：
百色市第二人民医院单位4辆，包括2辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，2辆其他业务用车。
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目16个，预算资金7389.85万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称公立医院综合改革补助，预算资金350.00万元，2025年度绩效目标为保障医院各项工作正常运转，资金使用完成率100％，绩效指标情况详见报表11-1。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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桂公网安备 45100202000201号
